IATF16949管理评审怎么做。分享报告PPT模板

一 概述

起首，先容一下尺度关于质量治理系统治理评审的要求。尺度第9.3.1条划定“最高治理者应依照谋划的光阴距离对组织的质量治理系统进行评审，以确保其持的合适性、充足性和有用性，并与组织的战略偏向坚持同等。”

我们来对尺度做一个解读。鉴于光阴关系，就纷歧一对着条则进行解释了，直接先容尺度要求。

起首，治理评应由最高治理者（即法人代表、年夜BOSS）来主持治理评审的事情。治理评审一样平常因此会议的情势开展的。以是，公司老板组织召开治理评审会议。

第二，治理评的主要事情是对证量治理系统进行评价，目标是确保系统的合适性、充足性和有用性。许多人一直搞不请楚治理评审和内部审核的区别。

内部审核重点是看有用性，评价系统是否有用运转。内审有相符性、有用性的问题。

治理评审是将系统作为讨论和审核对象，系统的划定是否完全满意律例尺度，是否充足周全，是否对公司预期目的有匆匆进，是否存在阻碍，是否存在可以连续改良、进步的处所。

治理评审事情属于系统的PDCA的A环节，是连续进步的阶段。治理评审的重点是在将来，鉴定系统是否合适将来的成长情况。

总的来说，治理评审主要是法人代表和部分卖力人的事，相称于广开言路，听听建议，实时发现、处置问题，调整偏向。

固然它跟一样平常质量治理职员关系不年夜，但部分的申报还不是由咱们底下的人写。何况，终有一天你会当上部分卖力人乃至法人的。以是，相识治理评审的事情流程及主要内容，照样很有需要的。

治理评审是法人组织的第一流其余质量会议，评价合适性、有用性充足性，可以和行政总结搞在一路，评审必定要有结论。一样平常单元起首确定三性是相符的，但也有不敷，然后提出改良要求。

下面，我们重点相识一下治理评审的主要事情流程及事情要点。

二 方案

起首，一样平常是由质量治理部分订定治理评审方案（有的公司以关照计划等情势），明白今年度治理评审事情的相关支配，颠末治理者代表审核，由法人具名同意。

治理评审（或计划）的主要内容一样平常包含：评审光阴、评审目标，评审规模和评审重点，加入评审部分（及职员），评审根据，评审的内容等。

三 治理评审流程

实施治理评审的主要流程：

各部分体例输入资料，然后经由过程评审会议，对评审输入做评断，对存在或潜在的不及格项提出改正和顶防步伐。评审停止后，应体例治理评审申报，并依据要求对评审成果进行改良。

一样平常公司应订定治理评审节制法式，划定实施治理评审事情的部分职责、事情流程以及必要发生、留存的相关记载。

四 输入资料

治理评审的输入资料，是由各部分依据公司质量治理手册及相关法式文件，联合质量治理在本部分的运转环境，对公司质量治理系统的总结和评价性申报。

关于治理评审输入资料的模板，百度文库等收集平台上有许多模板，年夜家可以参考。实在最主要的是申报内容要全，要为治理评审会议提供周全、充足的输入资料，情势并不是很紧张。

这里重点先容治理评审输入资料中应包括的主要内容：

与本部分相关的内部审核成果；

顾客反馈（包含顾客满足度、顾客埋怨等）；

进程的绩效和产物的相符性（包含进程、产物和服务丈量和监督的成果）；

改正和预防步伐的状态；

以往治理评审措实施的跟踪及其有用性；

可能影质量治理系统的各类变化；质量治理系统运行状态，包含质量治理方针、目的的合适性和有用性；

其他改良的建议。

五 治理评审会议

治理评审会议依照方案或关照的光阴进行，由公法律人代表组织。各个部分的卖力人加入治理评审会议，分离提交输入资料。

部分卖力人联合各自部分承担的事情，总结公司质量治理事情在本部分的落实环境，并评价质量治理系统与当前公司现实临盆是否合适、有用，提出改良的建议等。

治理评审会议中，各部分都要谈话，都要对系统做出评价。这是改良公司质量治理系统的好机遇。

公法律人代表确定是最忙的，日常平凡也没有那么多光阴去相识质量治理系统的运转环境，都是交给治理者代表来管，这个时刻专门抽出光阴来听各部分卖力人对公司质量治理系统的总结、评价和建议，可以说是机遇异常可贵，同时也是公司高层导看重质量治理的体现之一。

法人代表应依据各部分的输入资料，联合公司的质量方针、目的以及当前公司的成长战略偏向，斟酌是否调整公司的质量目的。是否对系统进行顺应性改动完美。在哪些方面获得进步。有哪些事情所要改良和进一步增强。

要对存在或潜在的不及格项提出改正步伐，或则采取预防步伐。

六 治理评审申报

公司应依据治理评审的进程、成果形成治理评审输出，并形成申报。

治理评审的申报应包含以下方面的步伐：

质量治理系统关于进程方面的改良；

与顾客要求有关的产物方面的改良；

资本需求。

治理评审申报一样平常由治理者代表负资组织编，交总司理同意，并分发大公司各部分，由质量治理部分或则其他指定部分某人员卖力跟踪治理评审改良要求的监控执行、跟踪和验证。

本次治理评审的输出可以作为下次治理评审输入之一。若治理评审引起文件方面的改动，应严厉依照公司文件治理节制法式的相关要求执行。

对付治理评审中感到对公司质量治理系统有必定影响，依划定该当采取改正、预防措的问题，应按公司的改正预防步伐节制法式相关划定执行。

七 改良

对付治理评审申报提出的改良要求，责任部分应制订改良步伐方案或计划，经治理者代表（也可部分卖力人同意，视公司治理评审节制法式的职责权限划定而定）同意后实施。

一样平常来说，治理评审申报中明白的改良要求较为宏观。是以，责任部分一样平常都要订定较为具体的改良方案或实施计划，这也是贯彻质量治理PDCA轮回观点的体现之一。

若责任部分直接在事情中按改良要求改良，但未能提供相关成文信息（包含文件和记载），则难以有说服力，不仅在接受外部审核时难以让人佩服，就算是验证改良要求执行环境的公司质量治理部分，也很难接受。

对付治理评审中提出改正、预预防步伐，质量治理部分应重点监督、跟踪其改良环境。

责任部分实施完相关整改要求后，质量部分应对改正、预防步伐的执行环境、有用性等进行验证。并要求责任部分提供相关证据过见证件，方可封闭该问题。

八 增长评审的机遇

在公司实施治理评审，一样平常光阴距离不跨越12个月。

以年度作为评审公司质量理系统的频率和周期，但在有些特殊环境下，应增长治理评审的频次，以确保公司质量治理系统的完备，进步合适性，确保公司临盆和服务连续取得预期的后果。

一样平常以下环境应增长公司质量治理系统的治理评审频次：

公司组织机构、产物规模或类型、资本设置装备摆设产生重年夜变化时；

产生重年夜质量事故（件）或顾客关于质量有严重投诉或投诉持续产生时；

当与产物、眼务相关的司法、律例及其他相关要求有重年夜变化时；

市场需求产生重年夜变化时；

第二、三方审核或其他司法律例划定的审核时发现质量治理系统有严重不及格时；

公法律人代表以为有需要开展治理评审事情的其他时机。

一、评审光阴：

20XX年XX月XX日下昼13：30~16：30

二、主持人及出席人

评审主持：

运营总监

评审出席：

质量部，工艺工程部，制作/装备部，采购部，供给链，人事部，财政部，EHS

三、评审所在：

会议室

四、评审内容及要求：

1) 以往治理评审所采取步伐的环境；（上一次改良项目成果）

2) 与质量治理系统相关的表里部因素的变化；

3) 下列有关质量治理系统绩效和有用性的信息，包含其趋向：

a) 顾客满足和有关相关方的反馈；

b) 质量目的(包含维护目的的绩效评审）的实现水平；

c) 进程绩效以及产物和服务的及格环境；

d) 不及格及改正步伐；

e) 监督和丈量成果；

f) 审核成果及内部审核计划有用性的评审。

g) 外部供方的绩效。

4) 进程有用性的权衡；（和以上年度绩效的比拟）

5) 进程效力的权衡；（OEE,质量本钱，一次及格率等等）目的指标的变革

6) 不良质量本钱（内部和外部不相符本钱）；

7) 资本的充足性；

8) 应对风险和机会所采取步伐的有用性；（共鸣别了XX个进程，这些进程均都辨认了风险和机会，并订定了响应的节制步伐，从今朝来看其节制步伐根本有用）

9) 进程评审运动的成果；

10) 经由过程风险阐发（如FMEA）辨认的潜在使用现场失效标识；（未产生）

11) 产物相符性；（查验项目，产物相符尺度，RoHS，REACH）

12) 对现有操作变动和新举措措施或新产物进行的制作可行性评估和产能谋划的评价；

13) 保修绩效；（投诉）

14) 顾客计分卡评审（在实用环境下）；

15) 现实使用现场失效及其对平安或情况的影响；（客户使用现场）

16) 产物和进程的设计和开发时代特定阶段的丈量切实其实定、阐发和汇总成果。

五、治理评审主要内容（输入）：

5.1 以往治理评审所采取步伐的环境：

20XX年XX月份治理评审成果共有XX项必要改善。履历证改善步伐均已执行而且有用。

5.2 与质量治理系统相关的表里部因素的变化：

从外部情况阐发来看，公司质量系统治理可否适应其变化，赓续应用连续改良到达客户要求，并满意相关方要求，同时相符自身经营成长偏向，进而不被市场竞争所镌汰，到达或超出相关方平安、环保要求，将成为影响公司将来系统运行的主要因素。

从内部情况阐发来看，跟着外部薄膜电容市场的变化，总部加年夜了对XX工场的投资，将在来岁岁首年月转移一条电动汽车用临盆线，同时还同意了在XX工场树立研发团队，为往后的汽车临盆线做预备，今朝公司已陆续新雇用了XX位研发、XX位质量、XX位装备治理方面的人才。

5.3 下列有关质量治理系统绩效和有用性的信息，包含其趋向：

5.3.1 顾客满足和有关相关方的反馈：

顾客反馈环境主要是经由过程公司体系来网络的，自20XX年XX月至XX月份，共收到客户投诉XX件，此中XX件为有用投诉，XX件为无效投诉。同时再次时代体系主动发出的顾客满足度查询拜访表都未返回，是以默以为满足。另外11月份收到了来自HQ贩卖的满足度查询拜访表，评分成果为XX%，完成了XX%的指标。

相关方的需乞降期望，今朝无任何相关方提出要乞降期望。

5.3.2 质量目的(包含维护目的的绩效评审）的实现水平：

经评价20XX年XX月~XX月的目的指标完成环境来看，与质量相关的目的主要是毛利率、OEE、客户投诉、制品一次查验拒收率、产物PPM的指标完成环境不睬想，别的目的根本都能完成指标。

临盆装备都能按方案进行颐养，并坚持日常点检和维护的事情，装备颐养定时完成率、装备齐备率、故障停机率等都能完成方案的目的指标。

1，毛利率指标未杀青的改善（运营总监）：

a 更改毛利率：

a.1 原资料新供给商认证（如：XX工场的资料认证）

a.2 原资料国产化（如：C系列资料国产化、部门R系列资料国产化）

a.3 替代资料认证（如：XX%替代XX0%贵金属资料）

a.4 进步人工效力（如：进一步推动落实临盆区域化治理）

a.5 推动主动化（如：离线外观装备替代人工外观）

b 固定毛利率：

b.1 优化产物线，低落固定人工本钱（如：固定本钱转移）

b.2 优化产物贩卖布局（如：将低贩卖价钱产物XX订单转移至XX工场、推动高附加值产物系列）

c 毛利率：

c.1 以上更改毛利率及固定毛利率提到的步伐

c.2 扩展产能，增长新系列贩卖金额

2，OEE指标未杀青阐发和改善（装备部）：

目的为：XX%

现实杀青为：XX%

缘故原由阐发：

a. 职员操作纯熟度不够（职员流动性年夜）。

b. 装备规格切换频仍，稳固性差。

改善步伐：

a. 稳固职员并培训增强操作技巧。

b. 探求装备基本问题并彻底办理。

c. 从新优化部分组织架构

3，制品一次查验拒收率未达标阐发和改善（临盆部）：

目的为：通俗品XX%和汽车品为XX

现实绩效为：通俗品XX%汽车品XX%

缘故原由阐发：

a. 装备状况不稳固

b. 外观职员责任心不强

改善步伐：

a. 增强装备维修力气，强化探求基本缘故原由的要乞降立场。

b. 订定拒收退回批次外观职员在尺度事情光阴内消化的轨制。

c. 开发主动视觉检测体系，使用机械替代人工。

4，产物PPM（通俗品）未达标阐发和改善（技术部）：

目的为：<=XXXXppm

现实杀青为：XXXXppm

缘故原由阐发：

a. 打印隐约，无法辨认----部门打印机构老化

b. 偏爱---产物厚度偏下限，插入偏爱

改善步伐：

a. 打印隐约----激光取代油墨打印，已购置两台激光打印机。

b. 偏爱---优化产物厚度

5，客户投诉未达标阐发和改善（CQE）：

目的为：XX件/年

现实杀青为：XX件/年

客诉阐发：

a. 无效投诉XX起，客户利用欠妥造成，产物自己无质量问题。

b. 外观不良XX起，主要为打印不良，因为产物漏检导致不良品溢出。

改善步伐：

a. 经由过程贩卖与客户沟通产物的利用前提，赞助客户正确使用产物。

b. 工场内部中，增强工序外观管控，进步打印质量，低落外观全检后的不良品逸出。

5.3.3 进程绩效以及产物和服务的及格环境：

进程及格率、报废率等均处于优越的受控状况

5.3.4 不及格及改正步伐：

IATF16949:2016和ISO9001:2015新版质量治理系统自20XX年XX月份运行以来，对付日常事情中发现的问题，根本能按不及格品节制和改正预防步伐节制法式要求执行，至今开出的不相符发现项，都经由过程改正预防步伐的实施，使得系统获得了改良和进步。

5.3.5 监督和丈量成果：

管代组织每个月进行质量月度会议，对各部分年度目的杀青环境进行总结和阐发，对付未达标的环境都需阐明缘故原由和订定改良方案。

5.3.6 审核成果及内部审核计划有用性的评审

总部在XX月XX~XX日进行了质量治理系统改版运行以来的初次内审，笼罩了所有部分和进程，审核发现XX个不相符项，并已在划定光阴内完成了整改。

XX工场在XX月XX~XX日又分离实施了质量治理系统内审和进程审核，审核笼罩了所有部分和进程，审核事情获得了各部分的支撑，顺遂完成了审核方案。本次内审提出了XX个一样平常不相符项目，并在划定的光阴内提交了整改的方案，整改步伐仍在进行中。

20XX年XX月和XX月分离实施了产物审核，没有任何发现项。

从以上成果来看，可以或许按年度审核计划中的频次和要求实施内审，是以内审计划是有用的。

5.3.7 外部供方的绩效

20XX年XX月和XX月，完成了原资料供给商的季度评估，评估成果均为B级或以上。

20XX年XX月至XX月，进货查验及格率为XX%，完成了指标。

5.4 进程有用性的权衡：

公司在20XX年XX月至XX月，完成了谋划的目的指标，到达了谋划的成果（如临盆方案的杀青、制程及格率、客户交期杀青率等）。详细可参见“FY18进程绩效丈量监督记载”

5.5 进程效力的权衡：

临盆进程中的症结参数容量，进程才能的才能指数要求到达Cpk≥XX，今朝现实非汽车类产物到达XX，汽车类产物到达XX，进程效力的丈量相符预期要求。

系统进程中的目的值（如工程规范的评审、出货实时率等），都能按谋划的目的指标杀青。详细可参见“FY18进程绩效丈量监督记载”

5.6 不良质量本钱：

20XX年XX月至XX月，不良质量本钱（COPQ）到达XX%，完成了XX%的指标，不良本钱节制在有用规模内。

5.7 资本的充足性：

公司现有资本，总体上可以或许满意实现公司质量方针和到达治理目的与指标。

5.8 应对风险和机会所采取步伐的有用性：

公司以辨认了XX个治理进程的风险与机会，并肯定响应的节制步伐，从今朝来看公司总体运营正常，风险可控，是以采取的风险节制步伐根本有用。

5.9 进程评审运动的成果：

20XX年XX月份质量部组织治理团队，对从新辨认的XX个治理进程进行了再评估，同时针对每个治理进程进行了风险和机会的辨认，并针对所有已辨认出的风险订定了响应的节制步伐。

5.10 经由过程风险阐发（如FMEA）辨认的潜在使用现场失效标识：

技术部对产物进行了FMEA阐发，辨认了特殊特征和失效模式，并订定了响应步伐进行节制，把风险降到最低。

5.11 产物相符性

20XX年XX月实施了汽车产物年度的全尺寸查验，一共XX个料号，查验成果全体及格；

20XX年XX月和XX月份分离实施了产物审核，审核成果全体及格；

20XX年原资料/制品的RoHS/REACH/卤素检测成果全体及格；

FY18年度靠得住性实验方案Q1~Q3季度共有XX个项目，现实完成了XX个项目标靠得住性实验，检测成果全体及格。

以上所有成果都能满意客户、司法律例、产物尺度、团体内部的要求。

5.12 对现有操作变动和新举措措施或新产物进行的制作可行性评估和产能谋划的评价：

20XX年XX工场没有新增的汽车产物，也没有与汽车产物相关的新装备。方案在20XX年引进新的汽车产物和新的临盆线，今朝该项目标前期谋划都由团体总部卖力。

5.13 保修绩效：

20XX年至XX月份共收到XX起投诉，此中XX起为有用投诉，XX起为非有用投诉，主要是因为客户端使用欠妥导致的失效。XX起有用投诉中，有XX起都是外观的问题，XX起是电机能的问题，还有XX起为治理类问题。这XX起投诉都按客户要求提供了8D申报，并有XX起按客户要求进行了退换货处置，别的XX起得到了客户的妥协接管。

5.14 顾客计分卡评审（在实用环境下）：

今朝暂无客户有此类要求，是以不实用

5.15 现实使用现场失效及其对平安或情况的影响：

公司对XX月份收到的XX起汽车客户投诉，采取了8D办法进行了阐发，所有响应的步伐已经全体整改完毕并已闭环。对与平安和情况的影响进行FMEA阐发，对该失效模式采取了相对应的步伐，打消了风险及平安隐患，同时还订定了一份新的功课指示书，能更好的规范功课，打消风险。

5.16 产物和进程的设计和开发时代特定阶段的丈量切实其实定、阐发和汇总成果：

FY18年度未修订过APQP

六、治理评审输出内容

6.1 改良的机遇：

替代资料的认证，XX%贵金属替代XX%贵金属资料

推动主动化，离线外观装备替代人工外观

改善打印隐约，激光打印取代油墨打印

改善产物的偏爱问题

6.2 质量治理系统所需的变革：

新版IATF16949系统文件已根本树立，但仍需连续改良；

本公司的质量方针、目的将在FY18财务年度停止后的治理评审中再次进行评审后，将做出适时的变化。

6.3 资本需求：

为了能更好的完成公司治理目的与指标，总部扩展了对XX工场的投资，引进汽车产物临盆线，改革现有厂房和举措措施，赓续进步对情况掩护意识和举措措施的才能；

受中国区呈现优秀人才流失的影响，XX工场的治理、装备、质量等相关范畴才能呈现降落。对将来工场的再扩展、成长带来必定影响。是以，工场积极加年夜了在人力资本上的投入；

6.4 当顾客要求不克不及满意时，最高治理者应确保简历文件化的改正步伐方案：

暂未产生

七、治理评审结论

本次治理评审，由工场运营总监主持，会议审议了各部分的事情申报，并对公司的质量目的进行了评价和探究。

本公司的质量治理系统根本相符ISO9001：2015和IATF16949：2016新版尺度的要求，系统的树立是充足的；

公司产物的临盆和服务的所有进程已获得了有用的节制，而且各部分可以或许依照系统要求对各进程进行了风险和机会的辨认，订定响应的节制步伐，并获得有用的节制。

是以，系统的实施和运行是有用的；

至今未产生重年夜的质量事故和相关方的投诉，经营运动相符国度司法律例要求；

在系统运行的进程中，固然有部门职员对证量系统文件中的新要求不认识，但能经由过程有用的培训来改善和加深员工对证量系统新尺度的认知，从而进步产物和服务的质量。

以上充足阐明：“公司的质量治理系统运行根本是合适的、充足的、有用的，并已根本具备连续改良的才能”。

评审的内容

1.以往治理评审所采取步伐的环境

2.与质量治理系统相关的表里部因素的变化

3.有关质量治理系统绩效和有用性的信息：

a)质量目的的实现水平；

b)进程绩效以及产物和服务的及格环境；

c)不及格及改正步伐；

d)监督和丈量成果；

e)外部供方的绩效

4.质量系统审核环境

5.资本的充足性

6.应对风险和机会所采取步伐的有用性

7.改良的机遇

8.不良质量本钱（内部和外部不相符本钱）

9.进程有用性的权衡

10.进程效力的权衡

11.产物相符性

12.对现有操作变动和新举措措施或新产物进行的制作可行性评估

13.顾客满足

a)顾客满足和有关相关方的反馈

b)保修绩效

c)顾客计分卡评审

14.维护目的的绩效评审

15.经由过程风险阐发（如FMEA）辨认的潜在使用现场失效标识

16.现实使用现场失效及其对平安或情况的影响

17.FY17治理评审的输出项目跟进

18.FY18的进程绩效目的

19.FY18治理评审的输出项目

备注：蓝色字体为IATF16949新增内容

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